日期：2021-09-30来源: 百色市委政法委点击: 次
目 录
第一部分：中国共产党百色市委员会政法委员会 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：中国共产党百色市委员会政法委员会 2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：中国共产党百色市委员会政法委员会 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：中国共产党百色市委员会政法委员会 概况
一、主要职能
按照百地编[2001]3号、百办发[2003]69号、百办发[2007]117号、百编[2009]29号和桂编[2007]122号文件规定。市委政法委、市流动人口服务管理中心、市社会治安综合治理服务中心、市法学会、市见义勇为促进会合署办公。
（1）市委政法委：
1.根据党中央关于政法工作的路线、方针、政策和自治区党委、市委的部署，研究制定政法工作的意见和措施，统一政法各部门的思想和行动，确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。
2.深入贯彻党中央和自治区党委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进全市平安建设和法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，开展社会稳定风险评估指导推进工作，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
4.加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
5.组织开展全市政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的政策和重大措施，及时向市委和自治区党委政法委提出建议。参与全市有关地方性法规、规章草案的起草、修改工作，及时提出立法建议。
6.掌握分析全市政法舆情动态，指导协调全市政法部门媒体网络宣传工作，指导全市政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
7.监督和支持全市政法各部门依法行使职权，指导和协调全市政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
8.组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全市政法改革。
9.指导协调全市政法各部门协同办案智能化建设，推进全市政法系统网络设施共建和信息资源共享。
10.指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。指导下级政法委员会的工作。协助市委及市委组织部管理政法部门领导班子和加强干部队伍建设。代管市法学会。
11.完成市委交办的其他任务。
（2）市流动人口服务管理中心：
1.贯彻执行国家、自治区、市关于流动人口及出租屋管理的法律、法规和政策。
2.结合我市实际，负责拟订全市流动人口及出租屋综合管理的工作计划、制度和规定。
3.组织起草有关综合性重要文稿，负责本中心重要文件和会议决定事项的督办工作。负责组织、协调、督促各县（市、区）、各有关部门共同做好流动人口及出租屋的综合管理工作。
4.检查全市流动人口及出租屋管理机制的运行情况，检查流动人口及出租屋落实社会治安防范措施情况。
5.督促指导县（市、区）、各有关部门对流动人口及出租屋管理工作；负责信息、信访等工作。
6.对本市流动人口及出租屋综合管理工作进行调查研究，积极应对出现的新情况、新问题、协调解决流动人口综合管理中的矛盾和问题。
7.负责组织实施全市流动人口综合管理工作，对全市流动人口及出租屋综合管理的日常工作进行指导、督查和考核，总结推广全市流动人口及出租屋管理经验。
8.完成市委、市人民政府和市委政法委交办的其他任务。
（3）市社会治安综合治理服务中心：
1.负责与自治区党委政法委信息网络联网工作；
2.协调全市政法系统网络设施和信息资源共享；
3.协调推动全市“雪亮工程”和公共安全视频监控联网应用；
4.协调推动综治、维稳、防邪等信息收集、分析研判、事件办理，推进各项工作的落实；
5.协调推动开展社会稳定风险评估等工作；
6.负责机关信息网络设施的管理维护和网络技术服务，统筹建立健全办公网络及软件支持及应用；
7.协调推动社会治安等突出问题重点整治、特殊人群服务管理和网络舆情导控等工作；
8.完成市委政法委交办的其他任务。
（4）市法学会：
1.紧紧围绕党和国家工作大局，根据重要战略机遇期对法制保障，法律服务和法学研究提出新任务新要求，组织好法学研究工作，充分发挥广大法学工作者、法律工作者的作用，提高法学研究水平和实施水平，推进依法治市。
2.评选、奖励和推荐法学研究优秀成果。
3.开展同区内外法学团体及其他学术团体的工作联系和学术交流。
4.参与法制宣传，开展法律服务。
5.完成领导交办的各项任务。
（5）市见义勇为促进会：
1.积极配合市委政法委、市综治办宣传发动群众，向一切违法犯罪分子作坚决的斗争。
2.做见义勇为者的强大后盾，有效地为人民群众同违法犯罪分子作斗争提供道义支持和保护，当见义勇为者的合法权益受到侵害时，本会协同有关部门，采取法律的、政治的、道义的、经济的等等有效措施，全力维护见义勇为者的合法权益。努力避免见义勇为者既流血、又流泪的事情出现。
3.通过大力宣传、表彰、保护和鼓励见义勇为者，使为维护社会治安、抢险救灾、救死扶伤、挺身而出的人受到社会的尊重和爱戴，以增强广大群众的社会责任感、正义感和献身精神，形成一种扶正祛邪、除恶扬善的社会风气。
4.动员全市各阶层、单位和个人，自愿为本会捐赠资金，接受社会各界的委托对在维护社会治安和抢险救灾、救死扶伤中见义勇为的人民群众进行评比奖励。
二、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入中国共产党百色市委员会政法委员会2020年部门决算编报范围的单位共4个，包括中国共产党百色市委员会政法委员会本级和下属3个预算单位，分别是：市流动人口管理办公室、市社会治安综合治理服务中心、市法学会。
（二）人员构成情况
1、在职人员：按照市编制部门核定的人员编制数为42名，其中行政编制19名，行政工勤人员编制5名，参公事业编制8名，全额事业编制10名。2020年12月实有在职在编人员32人，财政供养32人。
2、离退休人员：实有人数7人，退休处级干部5人，科级2人。
第二部分：中国共产党百色市委员会政法委员会 2020年度部门决算报表
|
表1 |
|||
|
收入支出决算总表 |
|||
|
部门： 中国共产党百色市委员会政法委员会 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,294.52 |
一、一般公共服务支出 |
1,155.44 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.47 |
八、社会保障和就业支出 |
64.62 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
31.66 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
46.31 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1,294.99 |
本年支出合计 |
1,298.03 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
18.20 |
年末结转与结余 |
15.16 |
|
收入总计 |
1,313.19 |
支出总计 |
1,313.19 |
|
表2 |
||||||||
|
收入决算表 |
||||||||
|
部门： 中国共产党百色市委员会政法委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
1,294.99 |
1,294.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.47 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,152.39 |
1,151.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.47 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,152.39 |
1,151.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.47 |
|
2013101 |
行政运行 |
531.62 |
531.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.47 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
494.76 |
494.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013105 |
专项业务 |
68.99 |
68.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013150 |
事业运行 |
32.02 |
32.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.62 |
64.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.62 |
64.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.39 |
6.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.22 |
54.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.66 |
31.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.66 |
31.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.45 |
19.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.21 |
12.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
46.31 |
46.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
46.31 |
46.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.31 |
46.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表3 |
|||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
1,298.03 |
706.04 |
591.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,155.44 |
563.45 |
591.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,155.44 |
563.45 |
591.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
531.42 |
531.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
487.47 |
0.00 |
487.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013105 |
专项业务 |
79.52 |
0.00 |
79.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013150 |
事业运行 |
32.02 |
32.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.62 |
64.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.62 |
64.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.39 |
6.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.22 |
54.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.66 |
31.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.66 |
31.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.45 |
19.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.21 |
12.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
46.31 |
46.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
46.31 |
46.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.31 |
46.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表4 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
部门： 中国共产党百色市委员会政法委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,294.52 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,155.16 |
1,155.16 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
64.62 |
64.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
31.66 |
31.66 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
46.31 |
46.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,294.52 |
本年支出合计 |
59 |
1,297.76 |
1,297.76 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
18.20 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
14.96 |
14.96 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
18.20 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
合计 |
32 |
1,312.72 |
合计 |
64 |
1,312.72 |
1,312.72 |
0.00 |
0.00 |
注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
表5 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
部门： 中国共产党百色市委员会政法委员会 |
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
1,297.76 |
705.77 |
591.99 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,155.16 |
563.18 |
591.99 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,155.16 |
563.18 |
591.99 |
|
2013101 |
行政运行 |
531.15 |
531.15 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
487.47 |
0.00 |
487.47 |
|
2013105 |
专项业务 |
79.52 |
0.00 |
79.52 |
|
2013150 |
事业运行 |
32.02 |
32.02 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.62 |
64.62 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.62 |
64.62 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.39 |
6.39 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.22 |
54.22 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.66 |
31.66 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.66 |
31.66 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.45 |
19.45 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.21 |
12.21 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
46.31 |
46.31 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
46.31 |
46.31 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.31 |
46.31 |
0.00 |
|
表6 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
部门： 中国共产党百色市委员会政法委员会 |
单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
604.12 |
302 |
商品和服务支出 |
95.26 |
|
30101 |
基本工资 |
153.18 |
30201 |
办公费 |
9.24 |
|
30102 |
津贴补贴 |
138.18 |
30202 |
印刷费 |
0.43 |
|
30103 |
奖金 |
155.85 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
11.34 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
9.21 |
30205 |
水费 |
1.25 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
54.22 |
30206 |
电费 |
7.05 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.00 |
30207 |
邮电费 |
10.10 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.43 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.21 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.17 |
30211 |
差旅费 |
10.77 |
|
30113 |
住房公积金 |
46.31 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.56 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.51 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.39 |
30215 |
会议费 |
4.43 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.93 |
|
30302 |
退休费 |
6.39 |
30217 |
公务接待费 |
0.48 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.21 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
33.42 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.89 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|
|
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
|
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
|
|
|
|
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
|
|
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
|
|
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
|
|
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
610.51 |
|
公用经费合计 |
95.26 |
注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
表7 |
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
部门： 中国共产党百色市委员会政法委员会 |
单位：万元 |
||||||||||
|
2020年度预算数 |
2020年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
21.48 |
5.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
10.48 |
10.29 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
4.29 |
注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
表8 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
部门： 中国共产党百色市委员会政法委员会 |
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
表9 |
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
部门： 中国共产党百色市委员会政法委员会 |
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
结转 |
结余 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：中国共产党百色市委员会政法委员会 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入1,313.19 万元，其中本年收入1,294.99 万元,较2019年度决算数1,727.67万元相比，减少414.48万元，下降23.99% 收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1,294.52 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数1,723.49万元相比，减少428.97万元，下降24.89% ，主要原因是：中央转移支付专项项目资金已在2019年度使用完毕，年末无结转，故一般公共预算财政拨款收入减少 。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入 。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入 。
4.上级补助收入0.00 万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无上级补助收入 。
5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无事业收入 。
6.经营收入0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无经营收入 。
7.附属单位上缴收入0.00 万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入 。
8.其他收入0.47 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，增加0.47万元，增长100.00% ，主要原因是：2019年利息收入通过往来科目反应，2020年利息收入通过其他收入科目反映，故其他收入增加 。
9.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位为全额财政拨款单位，无非财政拨款资金 。
10.上年结转和结余18.20 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数4.18万元相比，增加14.02万元，增长335.41% ，主要原因是：本年内尚未使用完的资金结转 。
（二）本部门2020年度总支出1,313.19 万元，其中本年支出1,298.03 万元,较2019年度决算数1,727.67万元相比，减少414.48万元，下降23.99% 。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出1,155.44 万元，较2019年度决算数1,566.69万元相比，减少411.25万元，下降26.25% ，主要原因是：中央转移支付专项项目资金已在2019年度使用完毕，2020年减少此项支出，故一般公共服务支出减少 。
2.外交支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无外交支出安排 。
3.国防支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无国防支出安排 。
4.公共安全支出0.00 万元，较2019年度决算数3.00万元相比，减少3.00万元，下降100.00% ，主要原因是：上年度扫黑除恶经费作为公共安全支出，2020年度扫黑除恶经费已列做其他科目，不作为公共安全支出 。
5.教育支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无教育支出安排 。
6.科学技术支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无科学技术支出安排 。
7.文化旅游体育与传媒支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无文化旅游体育与传媒支出安排 。
8.社会保障和就业支出64.62 万元，较2019年度决算数64.96万元相比，减少0.34万元，下降0.52% ，主要原因是：年内人员变动，经费支出减少。
。
9.卫生健康支出31.66 万元，较2019年度决算数31.26万元相比，增加0.40万元，增长1.28% ，主要原因是：2020年度社会保险缴费基数较上年有所提高，故支出增加 。
10.节能环保支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无节能环保支出 。
11.城乡社区支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无城乡社区支出 。
12.农林水支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无农林水支出 。
13.交通运输支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无交通运输支出 。
14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无资源勘探工业信息等支出 。
15.商业服务业等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无商业服务业等支出 。
16.金融支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无金融支出 。
17.援助其他地区支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无援助其他地区支出 。
18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无自然资源海洋气象等支出 。
19.住房保障支出46.31 万元，较2019年度决算数41.52万元相比，增加4.79万元，增长11.54% ，主要原因是：年内公积金缴存基数提高，支出增加 。
20.粮油物资储备支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无粮油物资储备支出 。
21.国有资本经营预算支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出 。
22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无灾害防治及应急管理支出 。
23.其他支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无其他支出 。
24.债务还本支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无债务还本支出 。
25.债务付息支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无债务付息支出 。
26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无抗疫特别国债安排支出 。
27.结余分配0.00 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无结余分配 。
28.年末结转和结余15.16 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数20.24万元相比，减少5.08万元，下降25.10% ，主要原因是：本年内业务经费已按进度使用，年末结转资金减少 。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
本部门2020年度一般公共预算支出1,297.76 万元，较2019年度决算数1,707.43万元相比，减少409.67万元，下降23.99% 。其中：基本支出705.77 万元，项目支出591.99 万元。
本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为1,059.17 万元，支出决算为1,297.76 万元，完成年初预算的122.53 %。主要原因是：1.年内人员增加，政策性工资福利调增，支出增加；2.专项业务经费年内追加指标，支出增加 。
具体用于：
（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为403.77万元，支出决算为531.15万元，完成年初预算的132.00%。决算数大于预算数主要原因是：年内人员增加，政策性工资福利调增，支出增加。
（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为446.00万元，支出决算为487.47万元，完成年初预算的109.00%。决算数大于预算数主要原因是：专项业务项目支出增加。
（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为30.00万元，支出决算为79.52万元，完成年初预算的265.00%。决算数大于预算数主要原因是：专项业务经费年内追加指标，支出增加。
（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为32.02万元。决算数大于预算数主要原因是：编制2020年部门预算时未将事业运行科目划分，实际执行事业人员的工资福利待遇通过事业运行科目反应，故出现无预算有决算。
（五）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为35.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的71.00%。决算数小于预算数主要原因是：本年内业务经费尚未使用完毕。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为6.52万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的98.00%。决算数小于预算数主要原因是：本年内退休人员经费尚未使用完毕。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为61.52万元，支出决算为54.22万元，完成年初预算的88.00%。决算数小于预算数主要原因是：年内人员变动，经费支出减少。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为4万元。决算数小于预算数主要原因是：年内新增退休人员，需要做记实职业年金，支出增加。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为21.60万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的90.05%。决算数小于预算数主要原因是：年内人员变动，医疗支出减少。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为13.24万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的92.22%。决算数小于预算数主要原因是：年内人员变动，公务员医疗补助支出减少。
（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为41.52万元，支出决算为46.31万元，完成年初预算的111.54%。决算数大于预算数主要原因是：年内公积金缴存基数提高，支出增加。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出705.77 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出604.12 万元，年初预算436.59 万元，完成年初预算的138.37 %。主要原因是：1.年内人员增加，按政策追加津贴补贴；2.社会保险基数提高，经费支出增加 。
（二）商品和服务支出95.26 万元，年初预算105.67 万元，完成年初预算的90.49 %。主要原因是：根据实际业务经费支出进度及严格贯彻落实厉行节约要求，经费有所结余 。
（三）对个人和家庭的补助6.39万元，年初预算5.91万元，完成年初预算的108.12%。主要原因是：按国家规定调整退休人员津补贴及离退休人员经费支出。
（四）债务利息及费用支出0.00万元，年初预算0.00万元。主要原因是：本单位无此项支出。
（五）资本性支出（基本建设）0.00万元，年初预算0.00万元。主要原因是：本单位无此项支出。
（六）资本性支出0.00万元，年初预算0.00万元。主要原因是：本单位无此项支出。
（七）对企业补助（基本建设）0.00万元，年初预算0.00万元。主要原因是：本单位无此项支出。
（八）对企业补助0.00万元，年初预算0.00万元。主要原因是：本单位无此项支出。
（九）对社会保障基金补助0.00万元，年初预算0.00万元。主要原因是：本单位无此项支出。
（十）其他支出0.00万元，年初预算0.00万元。主要原因是：本单位无其他支出。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本部门2020年度政府性基金支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元，无增减 。其中：基本支出0.00 万元，项目支出0.00 万元。
本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：本单位2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元，无增减 。
本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：本单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算6.00 万元；公务接待费支出决算4.29 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排0 机关、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。比上年决算数无增减。
（二）公务用车购置及运行费支出6.00 万元。其中：
公务用车购置支出0.00 万元。比上年决算数无增减。
公务用车运行支出6.00 万元。完成年初预算100.00%，比上年决算数增加2.68万元。主要原因是1.我单位公务车属于应急机要用车，用于处理突发事件、机要文件交换较多，费用增加；2.我单位公务车属于越野车，排量大，油耗多。
2020年度，中共百色市委政法委 、3 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆，全年运行费支出6.00 万元，平均每辆6.00 万元。
（三）公务接待费支出4.29 万元,国内公务接待批次50 次，人次368 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。完成年初预算40.94%，比上年决算数增加1.39万元。主要原因是迎接上级督导检查工作较多，公务接待费增加。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出95.26 万元，较2019年度97.99万元，减少2.73万元，下降2.79% 主要原因是：根据实际业务经费支出进度及严格贯彻落实厉行节约要求，经费支出有所减少 。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额211.24 万元，其中：政府采购货物支出42.95 万元、政府采购工程支出3.98 万元、政府采购服务支出164.31 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车 ；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本委对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 30万元，占一般公共预算项目支出总额的5.87%。自评覆盖率达到100%。
从自评情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，资金到位率及使用率均为100%。通过项目实施，较好的完成了年初设定的各项工作目标，实现了预期绩效目标，项目资金所保障的业务工作均取得了很好的成效。
本委开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1059.17万元。从自评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，资金到位率及使用率均为100%。通过项目实施，较好的完成了年初设定的各项工作目标，实现了预期绩效目标，项目资金所保障的业务工作均取得了很好的成效。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我委根据年初设定的绩效目标，综治办专项业务费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是项目考评标准有待进一步细化完善，二是自评报告质量有待进一步提高。
下一步改进措施：一是强化预算绩效目标申报和审核，做到绩效目标科学合理，细化量化，可考核。二是在项目管理上，强化资金管理使用效果，提高资金使用效率，突出以结果为导向的预算，促进项目管理的科学化、精细化、合理化。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
附件2
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桂公网安备 45100202000179号