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市委政法委2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

日期:2017-03-21来源: 百色市委政法委点击:

第一部分:市委政法概况

一、主要职能

1.根据党中央关于政法工作的路线、方针、政策和自治区党委、市委的部署,研究制定政法工作的意见和措施,统一政法各部门的思想和行动,确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。

2.密切注视和掌握政法、综治工作动态和危及社会稳定的倾向和苗头,及时向市委提出维护社会稳定的意见和建议;并组织、指导、督促检查维稳工作全过程,全力维护社会政治稳定。

3.针对全市政法部门执行宪法、法律、法规和司法公正存在的突出问题,研究制定严格执法、维护司法公正的具体措施。

4.大力支持和严格监督全市政法各部门依法行使职权,促进公正执法。指导和协调全市政法各部门在充分发挥职能作用的同时,密切配合,督促大案要案的查处工作,研究和协调有争议的重大疑难案件。

5.组织全市政法战线深入开展调查研究工作,认真研究政法工作动态、分析社会治安形势和政法队伍现状,总结推广典型经验,研究解决存在问题的对策,探索政法工作改革的新路子,开创政法工作新局面。

6.研究和制定加强全市政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委和组织部考察并管理同级政法部门的领导班子和县(区)委政法委及政法部门领导班子及其成员。

7.负责本市政法队伍的反腐倡廉和党风廉政建设,督促检查政法系统党风廉政建设责任制执行情况,查处政法部门领导及其干警违法违纪的案件。

8.组织实施全市社会管理综合治理,研究制定社会管理的工作措施,开展创安活动,打击和预防犯罪;协同有关部门开展矛盾纠纷排查调处工作,推动各项安全防范措施的落实。

9.加强对防范和惩治邪教组织犯罪活动的调查研究,向市委、市人民政府提出防范和惩治邪教组织犯罪活动的建议。督促有关部门落实防范和惩治邪教工作措施,协调有关部门开展好反邪教的社会宣传工作,指导各县(区)、各部门抓好防范和惩治邪教组织犯罪活动。

10.指导下级党委政法委和综治委的工作。

二、机构设置情况

按照百地编[2001]3号、百办发[2003]69号、百办发[2007]117号、百编[2009]29号和桂编[2007]122号文件规定。市委政法委、市委维稳办、市防范和处理邪教问题办公室(610办)、市社会治安综合治理委员会、市流动人口管理办公室办公室、市法学会、见义勇为促进会合署办公。市委政法委:是党委领导、管理、监督、协调政法工作和维护社会稳定的职能部门,内设办公室、政治部、调研宣传室、执法监督室、政法纪工委。

市综治委办公室:是市委、市政府组织指导各级各部门对社会治安实行综合治理的办事机构,与市委政法委合署办公。内设综治办一科和综治办二科,同时设置平安建设办公室、铁路护路办公室和无人看守道口管理办公室。

市防范和处理邪教问题领导小组办公室(610办):负责防范和处理法轮功及其他邪教和对社会有危害气功组织的常设机构,与市委政法委合署办公,内设防邪办一科和防邪办二科。

市委维护稳定工作办公室内设机构:是党委领导、管理、监督、协调维护全市社会稳定的办事机构,设在市委政法委。内设维稳办一科和维稳办二科

市流动人口管理办公室内设机构:负责组织实施全市流动人口综合管理工作。

市法学会内设综合部:组织法学研究,推进依法治市,评选和推荐法学研究优秀成果,参与法制宣传,开展法律服务。

市见义勇为促进会:弘扬见义勇为美德,提倡见义勇为行为,奖励见义勇为英雄,广泛动员和依靠全市人民群众,积极同违法犯罪活动作斗争,维护社会治安秩序,促进社会和谐稳定。

三、人员构成及编制现状

根据百办发[2003]6号、百编[2007]79号和147号,百编[2009]29号、百编[2013]19号文件核定给市委政法委、市委维稳办、市综治办、市处邪办、市法学会、市流动人口管理办公室的人员编制共37名,其中行政编制20名,事业参公编制7名,事业编制5名,行政工勤人员编制5名;事业编制比上年增加5名。实有在职人员30人,现财政供养30人。

第二部分:市委政法委2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:部门收支总体情况表

表七:部门收入总体情况表

表八:部门支出总体情况表

以上报表另附

第三部分:2017年市委政法委预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算871.02万元,同比增加282.36万元,同比增长47.97%。其中:

一般公共预算拨款871.02万元,同比增加282.36万元,增长47.97%。其中:经费拨款871.02万元,同比增加282.36万元,增长47.97%;

收入增加原因是,一是基本支出收入今年增加车改补贴预算,在职职工养老保险、职业年金收入预算等;项目经费收入按我市人口数量400万人*1元的标准预算,比上年增加200万元(上年按我市人口数量400万人*0.5元的标准预算)。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算871.02万元,基本支出预算460.32万元,占支出总预算52.85%,同比增加56.12万元,增长13.88%;项目支出预算410.7万元,占支出总预算47.15%,同比增加210万元,增长104.6%。

1.按支出功能分类科目划分

共分为4类,其中:一般公共服务支出753.82万元,同比增加261.71万元,增长52.69%;社会保障和就业支出50.24万元,同比增加16.35万元,增长48.24%;医疗卫生和计划生育支出30.21万元,同比增长3.46万元,增长12.93%;住房保障支出36.75万元,同比增长1.39万元,增长3.93%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算460.32万元,占支出总预算52.85%,同比增加56.12万元,增长13.88%;其中:经费拨款(补助)支出预算460.32万元,同比增加56.12万元,增长13.88%.

工资福利支出预算327.21万元,占支出总预算37.57%,其中:经费拨款(补助)支出预算327.21万元,同比增加60.73万元,增长22.79%;原因是在职职工养老保险、职业年金收入预算工资福利支出预算相应增长。

①基本工资132.34万元,同比增加28.37万元,增长27.28%,其中:经费拨款(补助)132.34万元。原因是今年调增工资,调减津贴。

②津贴104.13万元,减少22.97万元,其中:国家统一津贴7.74万元,与上年持平;地方性津贴96.36万元,同比减少22.97万元。经费拨款(补助)104.13万元。减少原因是在职职工取消警衔、特殊岗位津贴;今年调增工资,调减津贴。

③奖金11.03万元,同比增加2.75万元,增长33.21%,其中:经费拨款(补助)11.03万元。

④其他社会保险缴费:医疗卫生补助支出25.1万元,同比减少1.65万元,其中:经费拨款(补助)25.1万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出43.16万元,其中:经费拨款(补助)43.16万元

商品和服务支出预算96.1万元,占支出总预算11.03%,其中:经费拨款(补助)支出预算96.1万元,占支出总预算11.03%,同比增加45.7万元,增长70.82%;增加原因:一是公务车运行维护费标准今年从1.8万元/辆提高到4万元/辆,二是今年增加在职职工其他交通费用。

对个人和家庭的补助支出预算37.01万元,占支出总预算4.38%,与上年持平,全部是住房公积金37.01万元。其中:经费拨款(补助)支出预算37.01万元,占支出总预算4.38%,同比增长1.39万元,增长3.93%。

(2)项目支出预算

项目支出410.7万元,占支出总预算49.24%,同比增加210万元,增长99.65%。其中:经费拨款(补助)支出预算410.7万元,同比增加210万元。

一般行政事务管理支出410.7万元。一是根据百色市委百发[2009]36号文件《关于贯彻落实自治区党委、自治区人民政府“一个决定、四个配套文件”的实施意见》精神,广西壮族自治区财政厅、综治委桂财行[2003]72号文件《关于综治经费列入财政预算的通知》规定“2004年起,社会治安综合治理专项经费应列入各级财政预算”“同时,根据当地人口数量,按一定比例,核定年人均社会治安综合治理工作经费,且随当地经济的增长逐年有所提高”;以及广西壮族自治区综治办桂综治[2016]7《关于印发〈2016年全区平安县(市、区)考核评分标准〉的通知》规定,“开展建设平安广西活动专项经费、综治工作专项经费(指用于会议、宣传、表彰及综治干部培训等经费)不能分别按市级年人均1元,县级年人均2元纳入财政预算的,各扣2分”的规定,根据我市人口数量及2009年以来我市经济的增长情况、按照1元/人,核定年人均社会治安综合治理工作专项经费,按我市总人口400万人*1.00元=400万元。二是2017年将走私综合治理专项经费10万元纳入单位预算。

其中:

①市综治维稳工作专项业务经费400万元。主要用于保障政法委、综治办、维稳办、610办、法学会专项业务经费和情报信息费,办案经费,见义勇为促进会工作经费及见义勇为积极分子奖励经费、“平安百色”“两微”网站运行费、百色市综治中心建设经费、走私综合治理专项经费、校园青少年法治教育基地建设经费、政法信息网络导控中心业务费、反邪教 “431”平台建设 经费、提升群众安全感宣传经费等正常开展相关维护社会稳定工作和社会治安综合治理工作的业务费用、政法队伍干部学习培训费用等。保障政法委下属各个办公室日常工作正常开展,维护社会和谐稳定。对我市各项政法工作进行有效管理,控制重大社会事件的发生,为市民提供良好工作、生活环境。服务企业,做好企业及周边地区社会稳定工作,保障企业生产正常运行,确保我市企业税收稳定增长。确保社会公众对政法队伍执法满意度不低于全区平均水平.

②基层党组织活动经费支出0.7万元。

③走私综合治理专项经费10万元。

二、2017年市委政法委一般公共预算支出情况

2017年一般公共预算支出总预算871.02万元,基本支出预算460.32万元,占支出总预算52.85%,同比增加56.12万元,增长13.88%;项目支出预算410.7万元,占支出总预算47.15%,同比增加210万元,增长104.6%。

三、2017年市委政法委政府性基金预算支出情况

2017年我单位无政府性基金预算支出安排。

四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年市委政法预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年度预算全口径安排的“三公”经费预算57.48万元,占总支出6.6%,比上年增加8.4万元,增长17.11%。其中:

因公出国(境)费收入支出预算15万元,占收入支出总预算1.72%,与上年持平。主要是预留上级部门组织领导出国学习考察费用。

公务用车购置及运行费收入支出预算12万元。其中:公务用车购置支出为零,公务用车运行维护支出12万元。占收入支出总预算1.47%,比上年收入支出预算增加8.4万元。其中财政核定标准8万元,本单位项目支出排4万元。主要用于市内机要文件交换、市内外因公出行以及开展综治、维稳、610专项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。以及2017年借用平台公务用车产生的油费,过路费等费用。预计全年运行费支出12万元。2017年市委政法委及合署办公的5个单位财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出30.48万元。占收入支出总预算3.74%,与上年持平。主要是用于按规定开支的各类公务接待支出。包括:区内、外有关部门和县级相关单位到政法委市及合署办公的5个单位检查指导、协调工作、交流政法工作经验情况、工作调研等发生的接待支出。预计全年共进行国内公务接待 120批1600人/次,公务接待费预算30.48万元。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年度预算全口径安排的“三公”经费预算57.48万元,全部是一般公共预算安排。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

一、市委政法委预算单位的构成

2017年度预算包括市委政法委、市委维稳办、市防范和处理邪教问题办公室(610办)、市社会治安综合治理委员会、市流动人口管理办公室办公室、市法学会、见义勇为促进会的人员经费、公用经费、专项业务经费。

二、机关运行经费预算安排情况

2017年度预算按排的机关运行经费支出506.8万元,其中一般公共预算基本支出安排96.10万元,占机关运行经费支出18.6%,一般公共预算项目支出安排410.7万元,占机关运行经费支出81.4%

三、政府采购预算安排情况

2017年市委政法委部门政府采购预算67万元,,同比增加19万元,增长39.58%,其中:经费拨款(补助)支出预算67万元,占支出总预算7.69%,同比增加19万元,增长39.58%。原因是今年办公楼维修费用增加。

①公务车运行维护费项目政府采购预算12万元,其中集中采购12万元,主要用于采购开支车辆保险费2万元,车辆加油费5万元,车辆维修费5万元。

②办公设备及用品采购项目政府采购预算15万元,其中分散采购15万元,主要用于2017年度部分办公室办公设备购买及日常大棕办公用品的采购费用。

③办公楼维修费用采购项目政府采购预算50万元,其中分散采购50万元,主要用于办公楼、球场等办公场所的维修维

四、国有资产的情况说明

2017年国有资产总量342.15万元,其中:房屋建筑物(办公综合楼)2485平方米,原值190万元,车辆(公务用车2辆)56.97万元,其他固定资产95.18万元 ,主要是办公用电子、电器设备、办公用家具等。2017年单位国有资产减少260.58万元,主要是2016年因公务用车改革,车辆价值减少260.58万元,其中无偿调拨处置187.68万元,出售出让处置72.9万元。

                                                                                                         中共百色市委政法委员会

                                                                                                            二0一七年三月十四日

附件1::upload/file/2017-03-21/149008491732686.xls (2017预算公开表格)

附件2:upload/file/2017-03-21/149008505923152.doc(市委政法委2017年“三公”经费预算编制说明)

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