日期：2020-09-25来源: 百色市委政法委点击: 次
中国共产党百色市委员会政法委员会
2019年部门决算
目 录
第一部分：中国共产党百色市委员会政法委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：中国共产党百色市委员会政法委员会2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：中国共产党百色市委员会政法委员会2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2019年度政府性基金支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：中国共产党百色市委员会政法委员会概况
一、主要职能
按照百地编[2001]3号、百办发[2003]69号、百办发[2007]117号、百编[2009]29号和桂编[2007]122号文件规定。市委政法委、市流动人口管理办公室、市社会治安综合治理服务中心、市法学会、见义勇为促进会合署办公。
（1）市委政法委：
1.根据党中央关于政法工作的路线、方针、政策和自治区党委、市委的部署，研究制定政法工作的意见和措施，统一政法各部门的思想和行动，确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。
2.深入贯彻党中央和自治区党委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进全市平安建设和法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，开展社会稳定风险评估指导推进工作，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
4.加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
5.组织开展全市政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的政策和重大措施，及时向市委和自治区党委政法委提出建议。参与全市有关地方性法规、规章草案的起草、修改工作，及时提出立法建议。
6.掌握分析全市政法舆情动态，指导协调全市政法部门媒体网络宣传工作，指导全市政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
7.监督和支持全市政法各部门依法行使职权，指导和协调全市政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
8.组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全市政法改革。
9.指导协调全市政法各部门协同办案智能化建设，推进全市政法系统网络设施共建和信息资源共享。
10.指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。指导下级政法委员会的工作。协助市委及市委组织部管理政法部门领导班子和加强干部队伍建设。代管市法学会。
11.完成市委交办的其他任务。
（2）市流动人口管理办公室：
1.贯彻执行国家、自治区、市关于流动人口及出租屋管理的法律、法规和政策。
2.结合我市实际，负责拟订全市流动人口及出租屋综合管理的工作计划、制度和规定。
3.组织起草有关综合性重要文稿，负责本中心重要文件和会议决定事项的督办工作。负责组织、协调、督促各县（市、区）、各有关部门共同做好流动人口及出租屋的综合管理工作。
4.检查全市流动人口及出租屋管理机制的运行情况，检查流动人口及出租屋落实社会治安防范措施情况。
5.督促指导县（市、区）、各有关部门对流动人口及出租屋管理工作；负责信息、信访等工作。
6.对本市流动人口及出租屋综合管理工作进行调查研究，积极应对出现的新情况、新问题、协调解决流动人口综合管理中的矛盾和问题。
7.负责组织实施全市流动人口综合管理工作，对全市流动人口及出租屋综合管理的日常工作进行指导、督查和考核，总结推广全市流动人口及出租屋管理经验。
8.完成市委、市人民政府和市委政法委交办的其他任务。
（3）市社会治安综合治理服务中心：
1.负责与自治区党委政法委信息网络联网工作；
2.协调全市政法系统网络设施和信息资源共享；
3.协调推动全市“雪亮工程”和公共安全视频监控联网应用；
4.协调推动综治、维稳、防邪等信息收集、分析研判、事件办理，推进各项工作的落实；
5.协调推动开展社会稳定风险评估等工作；
6.负责机关信息网络设施的管理维护和网络技术服务，统筹建立健全办公网络及软件支持及应用；
7.协调推动社会治安等突出问题重点整治、特殊人群服务管理和网络舆情导控等工作；
8.完成市委政法委交办的其他任务。
（4）市法学会：
1.紧紧围绕党和国家工作大局，根据重要战略机遇期对法制保障，法律服务和法学研究提出新任务新要求，组织好法学研究工作，充分发挥广大法学工作者、法律工作者的作用，提高法学研究水平和实施水平，推进依法治市。
2.评选、奖励和推荐法学研究优秀成果。
3.开展同区内外法学团体及其他学术团体的工作联系和学术交流。
4.参与法制宣传，开展法律服务。
5.完成领导交办的各项任务。
（5）市见义勇为促进会：
1.积极配合市委政法委、市综治办宣传发动群众，向一切违法犯罪分子作坚决的斗争。
2.做见义勇为者的强大后盾，有效地为人民群众同违法犯罪分子作斗争提供道义支持和保护，当见义勇为者的合法权益受到侵害时，本会协同有关部门，采取法律的、政治的、道义的、经济的等等有效措施，全力维护见义勇为者的合法权益。努力避免见义勇为者既流血、又流泪的事情出现。
3.通过大力宣传、表彰、保护和鼓励见义勇为者，使为维护社会治安、抢险救灾、救死扶伤、挺身而出的人受到社会的尊重和爱戴，以增强广大群众的社会责任感、正义感和献身精神，形成一种扶正祛邪、除恶扬善的社会风气。
4.动员全市各阶层、单位和个人，自愿为本会捐赠资金，接受社会各界的委托对在维护社会治安和抢险救灾、救死扶伤中见义勇为的人民群众进行评比奖励。
二、部门决算单位构成
（一）机构设置情况
按原预算管理方式分，全额预算管理单位有：市委政法委、市流动人口管理办公室、市社会治安综合治理服务中心、市法学会、见义勇为促进会。
1.市委政法委：内设办公室、宣传调研室、政治安全维稳科、基层社会治理指导科、平安建设指导科、反邪教协调科、执法监督室、智能化建设科、政法干部监督室、人事教育科、政法纪工委、政治部。
2.市社会治安综合治理中心：内设综合科、综治维稳防邪信息指导科、重点整治指导科、特殊人群服务管理指导科、网络舆情导控指导科。
（二）人员构成情况
1、在职人员：按照市编制部门核定的人员编制数为42名，其中行政编制19名，行政工勤人员编制5名，参公事业编制8名，全额事业编制10名。2019年12月实有在职在编人员30人，财政供养30人。
2、离退休人员：实有人数6人，退休处级干部5人，科级1人。
第二部分：中共百色市委政法委2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件(中共百色市委政法委2019年度部门决算公开附表)。
第三部分：中共百色市委政法委2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入1727.67万元，其中本年收入1723.49万元, 较2018年度决算数减少1648.51万元，下降48.83%。主要原因：一是在职在编人员减少；二是中央专项业务项目资金已按进度使用完毕，无结转。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入1727.67万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少1648.51万元，下降48.83%。主要原因：一是在职在编人员减少；二是中央专项业务项目资金已按进度使用完毕，无结转。
2.上年结转和结余4.18万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款结转。较2018年度决算数减少927.72万元，下降99.55%，主要原因是中央专项业务项目资金已按进度使用完毕，无结转。
（二）本部门2019年度总支出1727.67元，其中本年支出1707.43万元, 较2018年度决算数减少1648.51万元，下降48.83%。主要原因是专项业务项目支出减少。支出具体情况如下：
1.一般公共服务（类）1566.69万元，主要用于本委日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障政法事业发展而发生的项目支出。较2018年度决算数减少706.32万元，下降31.07%，主要原因是在编人员减少，经费支出减少。
2.公共安全（类）0万元，主要用于本委公共安全视频监控项目（雪亮工程）图纸设计及前期安装进度款支出。较2018年度决算数减少969.96万元，下降100%，主要原因是该项目已完成，经费已使用完毕。
3.社会保障和就业（类）64.96万元，主要用于本委按国家规定发放的在职及离休人员社会保险津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数减少22.82万元，下降26.12%，主要原因是在职人员减少，经费支出减少。
4.卫生健康（类）31.26万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。较2018年度决算数增加0.43万元，增长1.39%，主要原因是行政事单位医疗保险缴费基数提高。
5.住房保障（类）41.52万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2018年度决算数增加41.52万元，增长100%，主要原因是2018年住房保障支出归入一般公共服务支出类。
6.年末结转20.24万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转。较2018年度决算数减少5.24万元，下降34.93%，主要原因是本年内尚未使用完的资金结转。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
本委2019年度一般公共预算财政拨款年初预算为1130.19万元，支出决算为1707.43万元，完成年初预算的151.07%。较2018年度决算数减少1653.75万元，下降49.20%。其中：基本支出652.99万元，项目支出1054.44万元。
一般公共服务支出（类）年初预算为973.85万元，支出决算为1566.69万元，完成年初预算的160.88%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利调整，经费增加；专项业务项目支出增加。具体情况如下：
1.行政运行（项）年初预算为414.41万元，支出决算为501.77万元，完成年初预算的121.08%。决算数大于预算数主要原因是政策性工资福利调增。
3.一般行政管理事务（项）年初预算为445.7万元，支出决算为958.29万元，完成年初预算的215.01%。决算数大于预算数主要原因是专项业务项目支出增加。
4.专项业务（项）年初预算为78.74万元，支出决算为68.15万元，完成年初预算的86.55%。决算数小于预算数主要原因是专项业务项目经费剩余结转。
5.事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是预算功能分类项目未细分。
6.其他党委办公厅（室）及相关机构事务年初预算为35万元，支出决算为25万元，完成年初预算的71.43%。决算数小于预算数主要原因是年内工作已完成，业务项目经费剩余。
（二）公共安全（类）年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加扫黑除恶业务经费。具体情况如下：
1.其他公共安全年初年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是追加扫黑除恶业务经费。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为78.83万元，支出决算为64.96万元，完成年初预算的82.41%。预决算差异主要原因是1.人员减少，经费支出减少；2.按政策追加离退休经费。具体情况如下：
1.归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为1.49万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的427.52%。决算数大于预算数主要原因是按政策追加离退休经费。
2.机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为77.34万元，支出决算为58.59万元，完成年初预算的75.76%。决算数小于预算数主要原因是年内人员减少，经费支出减少。
（四）卫生健康支出（类）年初预算为36.43万元，支出决算为31.26万元，完成年初预算的85.81%，预决算差异主要原因是人员变动减少行政事业单位医疗支出。具体情况如下：
1.行政单位医疗（项）年初预算为22.76万元，支出决算为18.01万元，完成年初预算的79.13%，预决算差异主要原因是人员变动减少，行政事业单位医疗支出。
2.公务员医疗补助（项）年初预算为13.67万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的96.85%，预决算差异主要原因是人员变动减少，公务员医疗支出减少。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出652.99万元，其中：人员经费554.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费97.99万元。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出年初预算为458.69万元，支出决算为549.14万元，完成年初预算的119.72%。预决算差异原因是按政策追加津贴补贴和社会保险基数提高。
（二）商品和服务支出年初预算为111.14万元，支出决算为97.99万元，完成年初预算的88.17%。预决算差异主要原因人员变动支出减少。
（三）对个人和家庭的补助支出年初预算为0.92万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的636.96%。预决算差异原因是按国家规定调整离休人员津补贴及离退休人员经费支出。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
2019年度中共百色市委政法委没有政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.22万元，完成年初预算的21.80%，比上年决算数减少12.69万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算及2018年度决算均有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.32万元；公务接待费支出决算2.9万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，主要用于公务出国在国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。完成年初预算0%，决算数等于预算数主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）费开支。决算数与上年持平。 全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组数0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：参加0次境外会议，参加0次单位组织的境外考察。
（二）公务用车购置及运行费支出3.32万元，完成年初预算110.67 %，决算数大于年初预算数的主要原因是一是公务车车型排量大，油耗费用大；二是年底外出调研工作，会议增加，公务用车频繁，导致费用增加。其中：
公务用车购置支出0万元，
公务用车运行支出3.32万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，本委财政拨款的公务用车保有量1辆，为应急机要用车，全年运行费支出3.32万元。
（三）公务接待费支出2.90万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。完成年初预算的14.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制接待费费开支。决算数比2018年度决算数减少8.01万元，主要是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制接待费费开支。国内公务接待批次30次，人次246次，其中：
国内接待支出2.9万元，主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出97.99万元，比年初预算数减少13.15万元，下降11.83%，主要原因是编制人员减少支出减少；比2018年决算数减少17.52万元，下降15.17%，主要原因是：年内编制人员减少，经费支出减少。
（二）政府采购支出情况说明
2019年本部门政府采购支出总额184.22万元，其中：政府采购货物支出58.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.3万元。授予中小企业合同金额125.3万元，占政府采购支出总额的68.02%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：应急机要用车1辆，主要是机要文件交换、市内、外因公出行。单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效完成情况
根据财政预算管理要求，我委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。对 1 个项目进行了绩效评价，涉及资金 25万元，占一般公共预算项目支出总额的2.37%。
从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，资金到位率及使用率均为100%。通过项目实施，较好的完成了年初设定的各项工作目标，实现了预期绩效目标，项目资金所保障的业务工作均取得了很好的成效。
（2）存在问题与改进措施
本单位专项业务经费支出绩效评价工作，项目考评标准有待进一步细化完善，自评报告质量有待进一步提高。
在今后的工作中，强化预算绩效目标申报和审核，做到绩效目标科学合理，细化量化，可考核。在项目管理上，强化资金管理使用效果，提高资金使用效率，突出以结果为导向的预算，促进项目管理的科学化、精细化、合理化。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：中共百色市委政法委2019年度部门决算公开附表
桂公网安备 45100202000179号