日期：2023-10-17来源: 百色市委政法委点击: 次
百色市社会治安综合治理服务中心
2022年度部门决算
目 录
第一部分：百色市社会治安综合治理服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：百色市社会治安综合治理服务中心2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：百色市社会治安综合治理服务中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分：百色市社会治安综合治理服务中心（概况）
一、主要职能
本部门工作职能：
1.负责与自治区党委政法委信息网络联网工作；
2.协调全市政法系统网络设施和信息资源共享；
3.协调推动全市“雪亮工程”和公共安全视频监控联网应用；
4.协调推动综治、维稳、防邪等信息收集、分析研判、事件办理，推进各项工作的落实；
5.协调推动开展社会稳定风险评估等工作；
6.负责机关信息网络设施的管理维护和网络技术服务，统筹建立健全办公网络及软件支持及应用；
7.协调推动社会治安等突出问题重点整治、特殊人群服务管理和网络舆情导控等工作；
8.完成市委政法委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
（一）机构设置情况
本部门预算为基层单位预算，纳入编制范围的下属单位预算。单位名称为：百色市社会治安综合治理服务中心所属非参照公务员管理全额事业单位，需单独独立核算，所属中国共产党百色市委员会政法委员会的二层机构），部门预算为局（委、办）本级预算。
（二）人员构成情况
1、在职人员：按照市编制部门核定的人员编制数为10名，全额事业编制10名。2022年12月实有在职在编人员6人，财政供养6人。
第二部分：百色市社会治安综合治理服务中心 2022年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
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|
|
|
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|
公开01表 |
|
部门：百色市社会治安综合治理服务中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
108.39 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
88.21 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
9.33 |
|
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
40 |
3.07 |
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
50 |
7.78 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
108.39 |
本年支出合计 |
58 |
108.39 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
|
总计 |
31 |
108.39 |
总计 |
62 |
108.39 |
|
表二：收入决算表
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
部门：百色市社会治安综合治理服务中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
108.39 |
108.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
88.21 |
88.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
88.21 |
88.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013150 |
事业运行 |
80.21 |
80.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.33 |
9.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.33 |
9.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.33 |
9.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
表三：支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：百色市社会治安综合治理服务中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
108.39 |
100.39 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
88.21 |
80.21 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
88.21 |
80.21 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013150 |
事业运行 |
80.21 |
80.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.33 |
9.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.33 |
9.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.33 |
9.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：百色市社会治安综合治理服务中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
108.39 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
88.21 |
88.21 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
9.33 |
9.33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
41 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
51 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
108.39 |
本年支出合计 |
59 |
108.39 |
108.39 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
32 |
108.39 |
总计 |
64 |
108.39 |
108.39 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：百色市社会治安综合治理服务中心 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
108.39 |
100.39 |
8.00 |
||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
88.21 |
80.21 |
8.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
88.21 |
80.21 |
8.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|||
|
2013150 |
事业运行 |
80.21 |
80.21 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.33 |
9.33 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.33 |
9.33 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.33 |
9.33 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：百色市社会治安综合治理服务中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码
|
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
||||||||
|
301 |
97.21 |
302 |
商品和服务支出 |
3.17 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
27.08 |
30201 |
办公费 |
2.73 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
3.88 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
23.48 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.30 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
20.30 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.33 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.01 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.06 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.78 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.44 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
人员经费合计 |
|
97.21 |
公用经费合计 |
|
0.00 |
|
|
3.17 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：百色市社会治安综合治理服务中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 “本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。
|
|||||||||
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：百色市社会治安综合治理服务中心 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
“本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。
|
|
|
||||||||||||
|
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
部门：百色市社会治安综合治理服务中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||
|
预算数 |
决算数 |
|
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|||||||
|
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 “本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。 |
|
||||||||||||
第三部分：百色市社会治安综合治理服务中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入 108.39万元（其中本年收入 108.39万元），较2021年度决算数0万元， 增加108.39万元，增长100%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 108.39万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 0万元，增加108.39万元，增长100%，主要原因：因业务发展需要，2022年百色市社会治安综合治理服务中心为百色市委员会政法委员会二层事业单位，独立核算，因此2022年一般公共预算财政拨款收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 0万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：2022年我中心无政府性基金预算财政拨款收入，因此无数据。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：2022年我中心无国有资本经营预算财政拨款收入，因此无数据。
4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数0万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：2022年我中心上级补助收入，因此无数据。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数 0万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：2022年我中心事业收入，因此无数据。
6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：2022年我中心经营收入，因此无数据。
7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：2022年我中心附属单位上缴收入，因此无数据。
8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数0万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：2022年我中心其他收入，因此无数据。
9.使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数0万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：2022年我中心无使用非财政拨款结余，因此无数据。
10.年初结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数万元增加0.00万元，增长0%，主要原因：2022年我部门无年初结转和结余，因此无数据。
（二）本部门2022年度总支出108.39万元（其中本年支出108.39万元），较2021年度决算数0万元增加108.39万元，增长100%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）88.21万元，较2021年决算0 万元增加88.21万元，增长100%，主要原因是：因业务发展需要，2022年百色市社会治安综合治理服务中心为百色市委员会政法委二层事业单位，独立核算，因此2022年一般公共服务支出(类)增加。
2.社会保障和就业支出（类）9.33万元，较2021年决算 0万元增加9.33万元，增长100%，主要原因是：因业务发展需要，2022年百色市社会治安综合治理服务中心为百色市委员会政法委二层事业单位，独立核算，因此2022年社会保障和就业支出（类）增加。
3.卫生健康支出（类）3.07万元，主要用于：事业运行人员医疗保险款，较2021年决算 0万元增加3.07万元，增长100%，主要原因是：因业务发展需要，2022年百色市社会治安综合治理服务中心为百色市委员会政法委二层事业单位，独立核算，因此2022年卫生健康支出（类）增加。
4.住房保障支出（类）7.78万元，主要用于：事业运行住房公积金，较2021年决算0 万元增加7.78万元，增长100%，主要原因是：因业务发展需要，2022年百色市社会治安综合治理服务中心为百色市委员会政法委二层事业单位，独立核算，因此2022年住房保障支出（类）增加。
结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0万元增加0.00 万元，增长0%，主要原因是：我中心无结余分配，无数据，无变动。
年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算0万元增加0.00 万元，增长0%，主要原因是：我中心无年末结转和结余，无数据，无变动。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
百色市社会治安综合治理服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出108.39万元，较2021年度决算数0万元，增加108.39万元，增长100% 。其中：基本支出100.39万元，项目支出8.00 万元。
百色市社会治安综合治理服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72.42万元，支出决算为108.39万元，完成年初预算的149.67%。
(1)一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款） 一般行政管理事务（项）年初预算为8.00 万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%。形成预决算差异原因是：专项业务项目支出。
(2)一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款） 事业运行（项）年初预算为45.28 万元，支出决算为80.21万元，完成年初预算的177.14%。形成预决算差异原因是： 2022年度职工工资标准提高因此一般公共服务支出(类)、一般公共服务支出(款)、事业运行(项)较年初预算增加。
(3)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9.33 万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的100.00%。形成预决算差异原因是：年内人员无变动，社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）无差异。
(4)卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.81 万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的109.25%。形成预决算差异原因是：医疗保险基数调整，支出增加。
(5)住房保障支出（类）住房保障支出（款） 住房公积金（项）年初预算为7.00 万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的111.14%。形成预决算差异原因是：年内公积金缴存基数调高，支出增加。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出100.39万元，其中：人员经费支出97.21万元，公用经费支出3.17万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出97.21万元，完成年初预算的169.89%，形成预决算差异原因是：社会保险基数提高，经费支出增加 。
其中：30101基本工资27.08万元，30102津贴补贴3.88万元，30103奖金23.48万元，30106伙食补助费2.30万元，30107绩效工资20.30万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费9.33万元，30109职业年金缴费0.00万元，30110职工基本医疗保险缴费3.01万元，30111公务员医疗补助缴费0.00万元，30112其他社会保障缴费0.06万元，30113住房公积金7.78万元，30114医疗费0.00万元，30199其他工资福利支出0.00万元。
(2)商品和服务支出3.17万元，完成年初预算的44.03%，形成预决算差异原因是：根据实际业务经费支出进度及严格贯彻落实厉行节约要求，经费有所结余。
其中：30201办公费2.73万元，30202印刷费0.00万元，30203咨询费0.00万元，30204手续费0.00万元，30205水费0.00万元，30206电费0.00万元，30207邮电费0.00万元，30208取暖费0.00万元，30209物业管理费0.00万元，30211差旅费0.00万元，30212因公出国（境）费用0.00万元，30213维修（护）费0.00万元，30214租赁费0.00万元，30215会议费0.00万元，30216培训费0.00万元，30217公务接待费0.00万元，30218专用材料费0.00万元，30224被装购置费0.00万元，30225专用燃料费0.00万元，30226劳务费0.00万元，30227委托业务费0.00万元，30228工会经费0.00万元，30229福利费0.44万元，30231公务用车运行维护费0.00万元，30239其他交通费用0.00万元，30240税金及附加费用0.00万元，30299其他商品和服务支出0.00万元。
(3)对个人和家庭的补助0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：2022年我部门无对个人和家庭的补助支出，因此无数据。
其中：30301离休费0.00万元，30302退休费0.00万元，30303退职（役）费0.00万元，30304抚恤金0.00万元，30305生活补助0.00万元，30306救济费0.00万元，30307医疗费补助0.00万元，30308助学金0.00万元，30309奖励金0.00万元，30310个人农业生产补贴0.00万元，30311代缴社会保险费0.00万元，30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。
(4)债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：2022年我部门无债务利息及费用支出，因此无数据。
其中：30701国内债务付息0.00万元，30702国外债务付息0.00万元。
(5)资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：2022年我部门无资本性支出，因此无数据。
其中：31001房屋建筑物购建0.00万元，31002办公设备购置0.00万元，31003专用设备购置0.00万元，31005基础设施建设0.00万元，31006大型修缮0.00万元，31007信息网络及软件购置更新0.00万元，31008物资储备0.00万元，31009土地补偿0.00万元，31010安置补助0.00万元，31011地上附着物和青苗补偿0.00万元，31012拆迁补偿0.00万元，31013公务用车购置0.00万元，31019其他交通工具购置0.00万元，31021文物和陈列品购置0.00万元，31022无形资产购置0.00万元，31099其他资本性支出0.00万元。
(6)其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：：2022年我部门无其他支出，因此无数据。
其中：39907国家赔偿费用支出0.00万元，39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元，39909经常性赠与0.00万元，39910资本性赠与0.00万元，39999其他支出0.00万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
百色市社会治安综合治理服务中心2022年度没有政府性基金财政拨款收入，也没有政府性基金财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
百色市社会治安综合治理服务中心2022年度没有没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：2022年我部门无其他一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。
其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：年度内无事务因公出国（境）费支出。。全年使用财政拨款安排 百色市社会治安综合治理服务中心（局、办、镇）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：年内无公务用车购置和运行费。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：年内无公务用车运行支出。2022年，百色市社会治安综合治理服务中心、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆 0 万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0.00万元，原因是：年内无公务接待支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出3.17万元，比年初预算数减少4.03万元，下降78.66%，比2021年决算数增加3.17万元，增长100%。原因是：1.比预算减少是根据实际业务经费支出进度及严格贯彻落实厉行节约要求，经费支出有所减少。2.比2021年决算增加是因为2022年综治中心独立编制决算。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他主要用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评1个,共涉及资金8万元,自评覆盖率达到100%。
组织对“市综治中心工作经费”1个项目进行了绩效评价，涉及预算支出8万元。从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，资金到位率100%，使用率达到100%。通过项目实施，较好的完成了年初设定的各项工作目标，实现了预期绩效目标，项目资金所保障的业务工作均取得了很好的成效。
本部门为政法委二层事业单位，无需开展部门整体支出绩效自评。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，“市综治中心工作经费”项目自评得分为100 分，项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。
发现的主要问题及原因：一是项目考评标准有待进一步细化完善，二是自评报告质量需要进一步提高。
下一步改进措施：一是强化预算绩效目标申报和审核，做到绩效目标科学合理，细化量化，可考核。二是在项目管理上，强化资金管理使用效果，提高资金使用效率，突出以结果为导向的预算，促进项目管理的科学化、精细化、合理化。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指百色部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入百色预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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桂公网安备 45100202000179号