百色市社会治安综合治理服务中心 2024年度部门预算

 目  录

第一部分  百色市社会治安综合治理服务中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市社会治安综合治理服务中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  百色市社会治安综合治理服务中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市社会治安综合治理服务中心 概况

 

一、主要职责

    本部门主要职能：

1.负责与自治区党委政法委信息网络联网工作；

2.协调全市政法系统网络设施和信息资源共享；

3.协调推动全市“雪亮工程”和公共安全视频监控联网应用；

4.协调推动综治、维稳、防邪等信息收集、分析研判、事件办理，推进各项工作的落实；

5.协调推动开展社会稳定风险评估等工作；

6.负责机关信息网络设施的管理维护和网络技术服务，统筹建立健全办公网络及软件支持及应用；

7.协调推动社会治安等突出问题重点整治、特殊人群服务管理和网络舆情导控等工作；

8.完成市委政法委交办的其他任务。  

二、部门机构设置

    百色市社会治安综合治理服务中心2022年纳入编报预算范围的直属单位1个。单位性质为非参照公务员管理事业单位，经费来源为全额财政拨款。

   根据《百色市社会治安综合治理服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（百编〔2019〕69号），内设综合科、综治维稳防邪信息指导科、重点整治指导科、特殊人群服务管理指导科、网络舆情导控指导科。 

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为本级预算。     

第二部分  百色市社会治安综合治理服务中心 2024 年部门预算表

 

预算公开01表
部门收支总体情况表
单位名称： 百色市社会治安综合治理服务中心			单位：万元
收        入		支        出
项    目	预算数	项    目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	160.14	一、一般公共服务支出	113.55
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	160.14	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	29.34
三、国有资本经营预算	0.00	九、卫生健康支出	5.34
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	11.90
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 合 计	160.14	本 年 支 出 合 计	160.14
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收  入  总  计	160.14	支  出  总  计	160.14

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

 

预算公开02表
部门收入总体情况表
单位名称： 百色市社会治安综合治理服务中心									单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入							上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
	合计	160.14	160.14	160.14
110	中国共产党百色市委员会政法委员会	160.14	160.14	160.14
110002	百色市社会治安综合治理服务中心	160.14	160.14	160.14

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

 

预算公开03表
部门支出总体情况表
单位名称： 百色市社会治安综合治理服务中心								单位：万元
科目编码					部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
							合计	基本支出	项目支出
									小计	其中：
										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**		**		**	**	**	1	2	3	4	5	6
						合计	160.14	152.14	8.00
					110	中国共产党百色市委员会政法委员会	160.14	152.14	8.00
					110002	百色市社会治安综合治理服务中心	160.14	152.14	8.00
201	31		50			事业运行	113.55	105.55	8.00
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56
208	05		06			机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78
210	11		02			事业单位医疗	5.34	5.34
221	02		01			住房公积金	11.90	11.90

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

 

预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位名称： 百色市社会治安综合治理服务中心			单位：万元
收        入		支        出
项    目	预算数	项    目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	160.14	一、本年支出	160.14
（一）一般公共预算	160.14	（一）一般公共服务支出	113.55
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	160.14	（三）国防支出
3、一般债券收入		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	29.34
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	5.34
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	11.90
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收   入   总   计	160.14	支　　　出　　　总　　　计	160.14

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位名称：百色市社会治安综合治理服务中心						单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出
						基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	160.14	152.14	143.34	8.80	8.00
			110	中国共产党百色市委员会政法委员会	160.14	152.14	143.34	8.80	8.00
			110002	百色市社会治安综合治理服务中心	160.14	152.14	143.34	8.80	8.00
201	31	50		事业运行	113.55	105.55	96.75	8.80	8.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56	19.56
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	9.78
210	11	02		事业单位医疗	5.34	5.34	5.34
221	02	01		住房公积金	11.90	11.90	11.90

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

 

预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称： 百色市社会治安综合治理服务中心					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费		公用经费
**	**	**	1	2		3
		合计	152.14	143.34		8.80
301		工资福利支出	143.34	143.34
301	01	基本工资	30.82	30.82
301	02	津贴补贴	4.09	4.09
301	07	绩效工资	61.24	61.24
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.56	19.56
301	09	职业年金缴费	9.78	9.78
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.22	5.22
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73
301	13	住房公积金	11.90	11.90
302		商品和服务支出	8.80			8.80
302	01	办公费	5.01			5.01
302	29	福利费	0.59			0.59
302	99	其他商品和服务支出	3.20			3.20

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

 

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位名称：  百色市社会治安综合治理服务中心

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。  

 

预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：  百色市社会治安综合治理服务中心							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
					合计	基本支出		项目支出
					1	2		3

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：  百色市社会治安综合治理服务中心							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
					合计	基本支出		项目支出
					1	2		3

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

				预算公开10表
	市本级项目绩效目标公开表
序号	部门（单位）代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1	110002	百色市社会治安综合治理服务中心	市综治中心工作经费	开展“三微五创”工作调研4次；年度开展网格化督导4次。
注：项目名称前有**则表示本项目含结转资金。

 

 

第三部分  百色市社会治安综合治理服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024  年本部门总收入160.14万元，比上年增加 79.43万元，增长 98.41%， 主要原因是：1.年内有新增人员，总收入相应增加；2.年内事业人员绩效奖按月发放，总收入相应增加；3.社会保障缴费基数上调，总收入相应增加； 总支出160.14 万元，比上年增加 79.43 万元，增长 98.41%， 主要原因是：1.年内有新增人员，总支出相应增加；2.年内事业人员绩效奖按月发放，总支出相应增加；3.社会保障缴费基数上调，总支出相应增加。 

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算160.14 万元，比上年增加79.43万元，增长98.41%。 其中：一般公共预算160.14万元，占收入总预算100.00%，比上年增加79.43万元，增长98.41%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：1.年内有新增人员，总收入相应增加；2.年内事业人员绩效奖按月发放，总收入相应增加；3.社会保障缴费基数上调，总收入相应增加。 

三、部门支出总体情况说明

2024  年支出总预算160.14 万元，其中：基本支出预算152.14 万元，占支出总预算95.00 %，比上年增加79.43万元，增长109.24%； 项目支出预算8.00万元，占支出总预算5.00 %，与上年持平，无增减变化。主要原因是：1.年内有新增人员，基本支出和人员经费相应增加；2.年内事业人员绩效奖按月发放，基本支出相应增加；3.社会保障缴费基数上调，基本支出相应增加。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算160.14万元，比上年增加79.43万元，增长98.41%。收入包括：一般公共预算拨款160.14万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：1.年内有新增人员，收入相应增加；2.年内事业人员绩效奖按月发放，收入相应增加；3.社会保障缴费基数上调，收入相应增加。

2024年财政拨款支出总预算160.14万元，比上年增加79.43万元，增长98.41%。 支出包括：一般公共服务支出113.55万元、社会保障和就业支出29.34万元、卫生健康支出5.34万元、住房保障支出11.90万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：1.年内有新增人员，支出相应增加；2.年内事业人员绩效奖按月发放，支出相应增加；3.社会保障缴费基数上调，支出相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024  年一般公共预算拨款支出160.14 万元，比上年增加79.43万元，增长98.41%。 其中：基本支出152.14万元，项目支出8.00万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出113.55万元，比上年增加 62.34万元，增长 121.73%。主要原因是：1.年内有新增人员，人员经费相应增加；2.岗位级别变动引起的工资结构变动,支出相应增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出19.56万元，比上年增加 9.09万元，增长 86.82%。主要原因是：1.年内有新增人员，养老保险支出相应增加；2.养老保险缴费基数上调，支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出9.78万元，比上年增加 9.78万元，增长 100%。主要原因是：年内职业年金单位缴费部分做实，职业年金缴费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.34万元，比上年增加 2.17万元，增长 68.45%。主要原因是：1.年内有新增人员，医疗保险支出相应增加；2.医疗保险基数有调整，支出相应增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.90万元，比上年增加 4.04万元，增长 51.40%。主要原因是：1.年内有新增人员，住房公积金支出相应增加；2.公积金基数有调整，支出相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出152.14 万元，比上年增加79.43万元，增长109.24%。 其中：

人员经费143.34 万元，比上年增加77.83万元，增长118.81%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出30.82万元，比上年增加7.44万元，增长31.82%。主要原因：岗位职务变化引起工资结构变动，基本工资相应增加。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出4.09万元，比上年增加1.26万元，增长44.52%。主要原因：1.岗位职务变化引起工资结构变动，津补贴支出增加；2.物业补贴纳入预算，津补贴支出增加。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出61.24万元，比上年增加43.76万元，增长250.34%。主要原因：年内按月预发绩效工资，绩效工资增加。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出19.56万元，比上年增加9.09万元，增长86.82%。主要原因：1.年内有新增人员，养老保险支出相应增加；2.养老保险缴费基数上调，支出增加。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出9.78万元，比上年增加9.78万元，增长100%。主要原因：年内职业年金单位缴费部分做实，职业年金缴费增加。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出5.22万元，比上年增加2.12万元，增长68.39%。主要原因：1.年内有新增人员，医疗保险支出相应增加；2.医疗保险缴费基数上调，支出增加。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.73万元，比上年增加0.34万元，增长87.18%。主要原因：社会保险缴费基数上调，支出增加。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出11.90万元，比上年增加4.04万元，增长51.40%。主要原因：1.年内有新增人员，住房公积金支出相应增加；2.公积金基数有调整，支出相应增加。

公用经费8.80万元，比上年增加1.60万元，增长22.22%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出5.01万元，比上年增加0.65万元，增长14.91%。主要原因：根据工作支出需要调整支出结构，办公费支出增加。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出0.59万元，比上年增加0.15万元，增长34.09%。主要原因：年内有新增人员，福利费相应增加。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出3.20万元，比上年增加0.80万元，增长33.33%。主要原因：根据工作支出需要调整支出结构，其他商品服务支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比上年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市社会治安综合治理服务中心 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市社会治安综合治理服务中心 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

 

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门事业单位相关运行费用8.8万元，比上年增加1.6万元，增长0.22%，主要原因是:年内有新增人员，运行费用相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。 其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0%，比上年增加0.00万元，增长0%； 分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0%，比上年增加0.00万元，增长0%。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。无

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市社会治安综合治理服务中心单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目1个，预算资金8.00万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

本单位无预算绩效目标，故无数据情况说明。

第四部分  名词解释

 

    一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。