中国共产党百色市委员会政法委员会 2018年部门决算

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第一部分：中国共产党百色市委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党百色市委员会政法委员会2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国共产党百色市委员会政法委员会2017年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

 

 

 

第一部分：中国共产党百色市委员会政法委员会概况

 

一、主要职能

按照百地编[2001]3号、百办发[2003]69号、百办发[2007]117号、百编[2009]29号和桂编[2007]122号文件规定。市委政法委、市委维稳办、市防范和处理邪教问题办公室（610办）、市社会治安综合治理委员会、市流动人口管理办公室、市法学会、见义勇为促进会合署办公。

市委政法委：

1.根据党中央和自治区党委、市委关于政法工作的路线、方针、政策部署，研究制定政法工作的意见和措施，统一政法各部门的思想和行动。

2.密切注视和掌握政法、综治工作动态和危及社会稳定的倾向和苗头，全力维护社会政治稳定。

3.针对全市政法部门执行宪法、法律、法规和司法公正存在的突出问题，研究制定严格执法、维护司法公正的具体措施。

4.指导和协调全市政法各部门在充分发挥职能作用的同时，密切配合，督促大案要案的查处工作，研究和协调有争议的重大疑难案件。

5.组织全市政法战线深入开展调查研究工作，探索政法工作改革的新路子，开创政法工作新局面。

6.研究和制定加强全市政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委和组织部考察并管理同级政法部门的领导班子和县（区）委政法委及政法部门领导班子及其成员。

7.负责本市政法队伍的反腐倡廉和党风廉政建设，督促检查政法系统党风廉政建设责任制执行情况，查处政法部门领导及其干警违法违纪的案件。

8.组织实施全市社会管理综合治理，研究制定社会管理的工作措施，开展创安活动，打击和预防犯罪；协同有关部门开展矛盾纠纷排查调处工作，推动各项安全防范措施的落实。

9.加强对防范和惩治邪教组织犯罪活动的调查研究，督促有关部门落实防范和惩治邪教工作措施，协调有关部门开展好反邪教的社会宣传工作，指导各县（区）、各部门抓好防范和惩治邪教组织犯罪活动。

10.指导下级党委政法委和综治委的工作。

市综治委办公室：

1.负责研究贯彻落实市委、市人民政府和自治区社会管理综合治理委员会的工作部署，研究全市社会管理综合治理的方针、政策和需要采取的重大措施及实施意见。

2.负责指导、协调、督促各县（区）、各部门落实综合治理的各项措施和“谁主管谁负责”的原则，检查督促治安防范措施的落实情况，总结推广成功经验。

市防范和处理邪教问题领导小组办公室（610办）：

1.负责有关防范和处理法轮功及其他邪教和对社会有危害的气功组织的调查研究，形势分析，总结工作经验，研究全市邪教活动基本规律，提出有针对性的防范和惩治建议。

2.协调有关部门开展反邪教的社会宣传教育，指导各县（区）、各部门有关防范和处理邪教问题的工作。

市委维护稳定工作办公室：

1.贯彻落实上级关于维护社会稳定工作的有关精神，部署全市维护社会稳定工作；指导协调各县（区）和市委维护稳定工作领导小组成员单位开展各项维护社会稳定工作。

2.督促指导各县（区）各部门对矛盾纠纷突出问题和影响社会稳定重大隐患，尤其是当前影响全市社会稳定突出问题和敏感群体、敏感人员、敏感案（事）件等“三个敏感”问题的排查、化解和稳控工作，防止发生影响社会稳定的群体性事件。

3.组织协调各县（区）各部门做好各个敏感期、全国全区全市重大政治活动和重大节庆期间的维护社会稳定工作。

4.指导协调县（区）和部门建立完善社会稳定风险评估、社会公共安全事件应急处置预案、接边地区和边境地区的维稳协作、网络舆情引导与监控等维护稳定的经常性工作机制。

市流动人口管理办公室：

1.检查全市流动人口及出租屋管理机制的运行情况，检查流动人口及出租屋落实社会治安防范措施情况。

2.负责组织实施全市流动人口综合管理工作，对全市流动人口及出租屋综合管理的日常工作进行指导、督查和考核，总结推广全市流动人口及出租屋管理经验。

市法学会：

1.组织好法学研究工作，充分发挥广大法学工作者、法律工作者的作用，提高法学研究水平和实施水平，推进依法治市。

2.评选和推荐法学研究优秀成果，参与法制宣传，开展法律服务。

市见义勇为促进会：

弘扬见义勇为美德，提倡见义勇为行为，奖励见义勇为英雄，广泛动员和依靠全市人民群众，积极同违法犯罪活动作斗争，维护社会治安秩序，促进社会和谐稳定。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况

按原预算管理方式分，全额预算管理单位有：市委政法委、市委维稳办、市防范和处理邪教问题办公室（610办）、市社会治安综合治理委员会、市流动人口管理办公室、市法学会、见义勇为促进会。

1. 市委政法委：内设办公室、政治部、调研宣传室、执法监督室、政法纪工委。

2.市综治委办公室：内设综治办一科、综治办一科，同时设置平安建设办公室、铁路护路办公室和无人看守道口管理办公室。

3.市防范和处理邪教问题领导小组办公室（610办）：内设市防邪办一科和市防邪办二科。

4.市委维护稳定工作办公室：内设机构维稳办一科、维稳办二科。

（二）人员构成情况

（1）在职人员：按照市编制部门核定的人员编制数为38名，其中行政编制20名，行政工勤人员编制5名，参公事业编制8名，全额事业编制5名。2018年12月实有在职人员33人，现财政供养33人。

（2）离退休人员：实有人数6人，退休处级干部5人，科级1人。

 

 

第二部分：中共百色市委政法委2018年部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：中共百色市委政法委2018年度部门决算公开附表)

 

 

 

第三部分：中共百色市委政法委2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入3376.18万元，其中本年收入2444.28万元, 较2017年度决算数减少500万元，下降12.90%。主要原因：一是在职在编人员减少；二是专项业务项目资金已按进度使用。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入3376.18万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少500万元，下降12.90%。主要原因：一是在职在编人员减少；二是专项业务项目资金已按进度使用。

2.上年结转和结余931.90万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转。较2017年度决算数增加931.42万元，增长1940.46%，主要原因是专项资金剩余结转。

（二）本部门2018年度总支出3361.18万元，其中本年支出3361.18万元, 较2017年度决算数增加2337.99万元，增长228.50%。主要原因是专项业务项目支出增加。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）2273.01万元，主要用于本委日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障政法事业发展而发生的项目支出。较2017年度决算数增加1372.47万元，增长152.41%，主要原因是专项业务等项目支出增加。

2.公共安全（类）969.96万元，主要用于本委公共安全视频监控项目（雪亮工程）图纸设计及前期安装进度款支出。较2017年度决算数增加969.96万元，增长100%，主要原因是2017年此项目资金尚未使用。

3.社会保障和就业（类）87.38万元，主要用于本委按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加33.3万元，增长61.58%，主要原因是机关事单位基本养老保险缴费基数提高。

4.医疗卫生与计划生育（类）30.83万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。较2017年度决算数增加0.7万元，增长2.32%，主要原因是行政事单位医疗保险缴费基数提高。

5.年末结转15万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转。较2017年度决算数减少2838万元，下降99.47%，主要原因是上年专项资金结转本年度内已使用。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

本委2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为3770.23万元，支出决算为3361.18万元，完成年初预算的89.15%。较2017年度决算数增加2337.99万元，增长228.50%。其中：基本支出683.72万元，项目支出2677.46万元。

一般公共服务支出（类）年初预算为3630.64万元，支出决算为2273.01万元，完成年初预算的62.61%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转专项业务项目资金仍有剩余。具体情况如下：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是追加业务经费。

2.行政运行（项）年初预算为419.94万元，支出决算为551.97万元，完成年初预算的131.44%。决算数大于预算数主要原因是政策性工资福利调增。

3.一般行政管理事务（项）年初预算为345.7万元，支出决算为1623.3万元，完成年初预算的469.57%。决算数大于预算数主要原因是专项业务项目支出增加。

4.专项业务（项）年初预算为30万元，支出决算为58.9万元，完成年初预算的196.33%。决算数大于预算数主要原因是专项业务项目支出增加。

5.事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是预算功能分类项目未细分。

6.其他党委办公厅（室）及相关机构事务年初预算为2835万元，支出决算为25万元，完成年初预算的0.9%。决算数大于预算数主要原因是专项项目资金调整功能分类。

（二）公共安全（类）年初预算为0万元，支出决算为969.96万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是专项项目资金调整功能分类。具体情况如下：

1.其他公共安全年初年初预算为0万元，支出决算为969.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是专项项目资金调整功能分类。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为62.19万元，支出决算为87.38万元，完成年初预算的140.50%。预决算差异主要原因是按政策追加离退休经费和年度机关事业单位基本养老保险费缴费基数提高。具体情况如下：

1.归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为1.49万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的388.59%。决算数大于预算数主要原因是按政策追加离退休经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为60.7万元，支出决算为77.76万元，完成年初预算的128.11%。决算数大于预算数主要原因是年度机关事业单位基本养老保险费缴费基数提高。

3.机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为0万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是按政策追加离退休职业年金。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）年初预算为36.08万元，支出决算为30.83万元，完成年初预算的85.44%，预决算差异主要原因是人员变动减少行政事业单位医疗支出。具体情况如下：

1.行政单位医疗（项）年初预算为22.77万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的83.93%，预决算差异主要原因是人员变动减少行政事业单位医疗支出。

2.公务员医疗补助（项）年初预算为13.31万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的88.13%，预决算差异主要原因是人员变动减少行政事业单位医疗支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出683.72万元，其中：人员经费568.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费115.51万元。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为441.62万元，支出决算为563万元，完成年初预算的127.49%。预决算差异原因是按政策追加津贴补贴和社会保险基数提高。

（二）商品和服务支出年初预算为116.99万元，支出决算为115.51万元，完成年初预算的98.73%。预决算差异主要原因人员变动支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出年初预算为0.92万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的567.39%。预决算差异原因是调整离退休人员经费支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度中共百色市委政法委没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.91万元，完成年初预算的49.07%，比上年决算数减少24.43万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算及2017年度决算均有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算8万元；公务接待费支出决算10.91万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，主要用于公务出国在国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。完成年初预算0%，决算数等于预算数主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）费开支。决算数与上年持平。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组数0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：参加0次境外会议，参加0次单位组织的境外考察。

（二）公务用车购置及运行费支出8万元，完成年初预算61.54 %，决算数小于年初预算数的主要原因是完成公车改革后，单位保留车辆数量减少，公务用车运行维护费支出减少。决算数比2017年度决算数减少10.11万元，主要原因是完成公车改革后，单位保留车辆数量减少，公务用车运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置支出0万元，

公务用车运行支出8万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，本委财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出8万元。平均每辆8万元。

（三）公务接待费支出10.91万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。完成年初预算的42.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制接待费费开支。决算数比2017年度决算数减少14.32万元，主要是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制接待费费开支。国内公务接待批次70次，人次610次，其中：

国内接待支出10.91万元，主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出115.51万元，比年初预算数减少1.48万元，下降1.27%，主要原因是人员变动支出减少；比2017年决算数增加13.55万元，增长13.29%，主要原因是：外出调研、检查督促各县等有关部门贯彻落实市委、市政府决策部署人次有所增加，差旅费支出增长幅度较大。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额366.82万元，其中：政府采购货物支出183.41万元、政府采购工程支出61.01万元、政府采购服务支出122.40万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，主要是机要文件交换、市内、外因公出行。单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我委组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。对 1 个项目进行了绩效评价，涉及资金 2200万元，占一般公共预算项目支出总额的82.17%。

从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，资金到位率及使用率均为100%。通过项目实施，较好的完成了年初设定的各项工作目标，实现了预期绩效目标，项目资金所保障的业务工作均取得了很好的成效。

 

 

第四部分：名词解释

 

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：中共百色市委政法委2018年部门决算公开附表

供稿人：黄兰婷      编辑：廖显明